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质量手册的制定
双击自动滚屏 发布者:fofcc 发布时间:2010-6-1 16:52:37 阅读:2293次 【字体:

质量手册目录:
一、企业简介
二、经营方针和目标
三、管理组织机构图
四、相关人员的责任和权限
五、有机生产、加工、经营实施计划
六、文件控制程序
七、记录控制程序 
八、内部审核管理程序
九、追踪控制程序
十、客户的申、投诉处理
十一、资源管理
十二、持续改进

质量手册各部分要点:
一、企业简介
1.企业概况
2.区域自然情况
3.企业地址及联系方式
二、经营方针和目标
经营方针
     可以包括生产方针、加工方针、销售方针、资金方针及人事方针等内容
经营目标
     从产品的质量要求及使顾客满意角度出发作出承诺
三、管理组织机构图

四、相关人员的责任和权限
五、有机生产、加工、经营实施计划
六、文件控制程序
目的:对质量管理体系文件进行控制,确保各部门、相关人员及时获得文件的有效版本。
适用范围:适用于管理体系文件编写、审批、发放、修改、存档的管理,也包括对外来文件的处理。
按以下要求进行控制:
1.在文件发布前得到批准,以确保文件的充分性与适宜性
2.每年年末对文件进行评审、更新,并再次得到批准
3.编制《有效文件清单》,确保文件的更改和现行修订状态得到识别
4.确保文件及时发放,在使用处可获得适用文件的有效版本,做好文件发放记录
5.确保文件保持清晰,易于识别
6.确保外来文件得到识别,并控制其分发
7.防止作废文件的非预期使用,收回销毁作废的文件,若因任何原因而保留作废文件时,对文件应加以“作废”标识
七、记录控制程序
目的:为满足认证工作的质量要求,证明管理体系运行的有效性、符合性,必须对所有记录进行控制。
适用范围:适用于对质量、技术记录的编制、标识、使用、整理、保存、借阅等环节的控制。
按以下要求进行控制
1.应保持记录,以提供符合要求和管理体系有效运行的证据
2.记录应保持清晰,易于识别和检索
3.对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制
八、内部审核管理程序
目的:
1.依据标准要求,对活动和过程进行检查,评价组织自身的体系是否符合质量方针、程序和管理体系及相应法规的要求。
2.验证组织自身的体系是否持续有效的实施和保持;
3.在认证前纠正不足;
4.作为一种监督的机制,确保经批准的文件得到有效执行;
5.作为一种自我改进、持续提高的机制。
适用范围:适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核        
按以下要求进行控制
1.年度内审计划:审核目的、范围、依据和方法;受审核部门和审核时间。
2.审核前的准备:确定内审组;制定内部审核实施计划
3.内审的实施:首次会议;现场审核;末次会议;审核报告
4.审核的后续活动
九、追踪控制程序
目的:
    保证有机生产的完整性,使有机产品能够双向追踪,并保存能追溯实际生产全过程的详细记录(如地块图、农事记录、加工记录、仓储记录、出入库记录、销售记录等)以及可跟踪的生产批号系统。
十、客户的申、投诉处理
    对生产和服务过程进行有效控制,提高产品和服务质量,确保满足客户的需求和期望。1.接待 2.处理
十一、资源管理
    为保证管理体系的实施、保持和改进,满足顾客要求,应及时确定并配备所需的资源。
    资源可包括人员、信息、供方、基础设备和设备、工作环境及财务资源等。
    人力资源:为保证管理体系的有效实施,应使承担管理体系规定职责的人员具备相应的能力,胜任其本职工作(资质、培训)。
    资质:
有机产品生产、加工的管理者应具备的条件:
a)本单位的主要负责人之一;
b)了解国家相关的法律、法规及相关要求;
c)了解GB/T 19630.1~GB/T 19630.4的要求;
d)具备5年以上农业生产和(或)加工的技术知识或经验;
e)熟悉本单位的有机生产、加工管理体系及生产和(或)加工过程。
内部检查员应具备的条件:
a)了解国家相关的法律、法规及相关要求;
b)相对独立于被检查对象;
c)熟悉并掌握GB/T19630.1-19630.4的要求;
d)具备3年以上农业生产和(或)加工的技术知识或经验;
e)熟悉本单位的有机生产、加工和经营管理体系及生产和(或)加工过程。
培训:应包括培训目的、培训范围、培训计划、培训实施过程、保留培训记录等。
十二、持续改进
目的:通过内部审核、外部审核或其他途径,发现存在的不符合,利用纠正和预防措施,持续改进其有机生产和加工管理体系的有效性,促进有机生产和加工的健康发展,以消除不符合或潜在不符合
    1.确定不符合的原因
    2.评价确保不符合不再发生的措施的需求
    3.确定和实施所需的措施
    4.记录所采取措施的结果
    5.评审所采取的纠正或预防措施
   
收集不符合信息:
    a)  过程、产品监视和测量结果;
    b)  内、外部审核时产生的不符合报告;
    c)  管理评审报告;
    d)  顾客申述报告;
    e)  数据分析结果;
    f)  其它有关信息。

 
 

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